PROGRAMA DE AUDITORIA

El programa de Auditoría, es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos próximos se han previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de ellos.

<> <> <> <> <> <>   <> <> <>   <> <> <>   <> <> <>   <> <> <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <> <>

PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA:   Verificar la eficiencia y efectividad del sistemas de información AURORA  del departamento de inventarios de la   empresa John Restrepo A y Compañía S.A. para brindar recomendaciones de   cambio y mejoras en la administración de captura de información de los   productos que distribuye.
ALCANCE DEL PROGRAMA:   Optimizar procesos y procedimientos del area de INVENTARIOS en la cual   trabajaremos durante los meses de Febrero a Mayo de 2011, revisando   específicamente las operaciones de traslados de mercancías entre sucursales   para que los inventarios cumplan con las necesidades de la empresa.
RECURSOS: Humano, tecnologico,   físico y de información.
FECHA   DE ACTUALIZACION: Marzo 30 de 2011	DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Factura de compra al   proveedor, Documento devolución en compra, Remisiones de mercancías                         (traslados),   Facturas de venta y Notas Crédito de Devolución.
PROCESOS	SECRETARIA	FECHAS/CRONOGRAMAS	RESPONSABLE
Antecedentes,   misión, visión, objetivos y organigrama de la empresa, Primer   avance.	Captura Masiva	02-02-11 al 28-02-11	Sorangel Prada Villar y Miryam Juliana Serrano.
El   esquema básico de Tecnología de información de la empresa, análisis de flujo   de datos entre dependencia involucradas en el proceso y valoración de riesgos   mediante la implementación de un sistema de Administración de riesgos. Segundo Avance	Captura Masiva	01-03-11 al 30-03-11
Encuestas   y Entrevistas	Captura Masiva	01-04-11 al 30-04-11
Informe   final (Papeles de trabajo)	Captura Masiva	01-05-11 al 30-05-11
APROBADO: Luz Karime   Castellanos Joya		ELABORADO POR: Sorangel   Prada Villar y Miryam Juliana Serrano.